制造领域500强企业IT架构

一、IT组织规划架构图 1.1 IT组织架构

1.2 组织职责
组织    
IT治理办公室 （Information Technology Governance Office）   ITGO  
项目管理办公室 （Project Management Office）   PMO  
流程管理办公室 （Business Process Management Office）   BPMO  
IT信息安全保密办公室 （Safety Security Office）   SSO  
变更控制委员会（Change Control Board）   CCB  
根因管理委员会（Root Cause Management Committee）   RCMC  
   
应用系统决方案中心（Application Systems Solution Center）**市场+营销体系   研发领域  
软件开发中心 （Development Center）   DEVC  
IT基础架构中心 （IT Infrastructure）   ITI  
IT咨询服务台 （IT Consulting Service Desk）   ICS  
IT新兴技术获取、研究、应用组 （IT Emerging Technologies Acquisition, Research, and Application Group）   ITARA  
1.3 指导思想

1.3.1  IT服务保证梯队与指导思想

二、整体业务规划架构图

2.1 业务流程

从传统意义上我们常说的流：物流、人流、金流、信息流；也有人把它分成三大部分：战略流程、运营流程、人员流程，分别解决企业的方向——做什么，怎么做，谁来做；那么从IT视角理解企业流程，也可以分为：价值流程、使能流程、支持流程

2.1.1 价值流程

a 市场到线索流程，解决企业订单问题

b 需求到产品，即研发体系流程，解决产品从0到1

c 工程到制造流程，解决产品从1到100

d 售后服务到客户流程，解决订单复购问题

2.1.2 使能流程

a 战略到执行流程

b 供应链管理流程

2.1.3 支持流程

a 问题到解决流程

b 企业治理流程

c 人力相关流程

d 财经领域相关流程

三、数字化项目规划架构图

四、应用系统集成架构图

五、附件 1.2 组织职责 1.2.1 ITGO，IT治理办公室 （Information Technology Governance Office）

IT战略规划：负责协助制定组织的IT战略，并确保该战略与组织的业务目标和需求保持一致。这包括识别和规划IT项目、投资和资源分配。
**IT治理框架：**负责建立和维护适当的IT治理框架，以确保IT资源和决策符合法规、政策和最佳实践。这包括制定IT政策、流程和程序。
**风险管理：**识别、评估和管理与IT相关的风险，包括安全风险、合规性风险和运营风险。他们也负责确保组织采取适当的措施来降低这些风险。
**IT项目管理：**参与IT项目的规划、执行和监督，以确保项目按照预算和时间表完成，并实现业务目标。        
**绩效监控与度量：**负责制定和维护IT绩效指标和度量标准，以衡量IT服务的质量、可靠性和效率，并向管理层提供报告。
**资源管理：**ITGO协助管理IT资源，包括硬件、软件、人员和预算。确保资源得到有效利用，并在需要时进行调整。
**合规性与法规遵循：**确保IT活动和决策符合适用的法规、行业标准和合规性要求。进行合规性审计和报告。
**技术标准与最佳实践：**制定和推广技术标准和最佳实践，以确保组织的IT环境安全、稳定和一致。
**供应商管理：**负责与供应商和合作伙伴进行合同管理和关系管理，以确保合同履行和价值交付。
**沟通与教育：**与各级管理层和业务部门保持沟通，提供关于IT决策和活动的信息和教育。

1.2.2 PMO，项目管理办公室 （Project Management Office）

确保IT项目的成功交付，通过制定标准化的项目管理方法和过程，提供支持和指导，以确保项目在时间、预算和质量方面达到目标。这有助于组织有效管理项目组合，降低项目风险，并最大化IT项目的价值

**项目管理流程和标准：**制定和维护项目管理流程、方法和最佳实践，以确保项目按照一致的标准进行管理。
**项目规划和执行：**协助项目经理和项目团队规划、执行和监控项目，确保项目目标的达成。
**项目范围管理：**帮助定义项目的范围、目标和交付物，确保项目满足业务需求。
**项目时间管理：**制定项目进度计划、时间表和关键路径，监控项目进展并识别潜在的延误。
**项目成本管理：**跟踪项目成本、预算和资源分配，确保项目在财务方面可控。
**项目风险管理：**识别、评估和管理项目风险，采取措施降低风险对项目的影响。
**项目质量管理：**确保项目交付物符合质量标准和组织的质量政策。
**项目资源管理：**协助资源分配和管理，以满足项目需求。
**项目通信和报告：**协助项目经理和团队与利益相关者沟通，并定期报告项目进展和问题。
**项目文档管理：**维护项目文档和资料，确保可追踪性和知识管理。
**项目评估和审查：**进行项目评估和审查，提供反馈和建议以改进项目管理过程。
**资源培训和发展：**提供项目管理培训和支持，帮助项目管理人员和团队不断提高能力。
**项目组合管理：**协助评估、选择和优先项目组合，确保项目与战略目标一致。
**收益跟踪和价值管理：**跟踪项目交付的价值和效益，确保项目产生期望的业务价值。
**持续改进：**定期审查项目管理过程，寻找改进机会并推动项目管理实践的持续改进。

1.2.3 BPMO ，流程管理办公室 （Business Process Management Office）

负责协调、监督和改进业务流程团队,组织的业务流程能够以高效、可持续和符合要求的方式运行，并不断寻求改进机会以提高组织的绩效和竞争力。

**流程设计与建模：**负责与各业务部门合作，识别、设计和建模组织的核心业务流程。了解业务需求、规划流程、绘制流程图和确定关键流程性能指标。
**流程优化与改进：**不断优化和改进现有的业务流程，以提高效率、降低成本、减少风险并增加客户满意度。包括流程自动化、标准化。
流程监督与管理：监督业务流程的执行，确保它们按照规定的方式进行。包括监控流程性能、报告流程问题并采取纠正措施。
**技术支持与工具：**提供技术支持和工具，以帮助业务部门更好地管理和改进他们的流程。流程管理软件、自动化工具和培训。
**持续改进文化：**促进和培养组织内的持续改进文化，鼓励员工提出流程改进建议，并确保这些建议得到审查和实施。
**流程度量与报告：**负责制定和维护用于测量和报告流程性能的指标和仪表板助于管理层了解流程的效率和效益情况。
**项目管理与协调：**协调与流程改进项目相关的各种活动，包括项目规划、资源分配、进度跟踪和项目交付。
**风险管理：**帮助组织识别与业务流程相关的风险，并采取措施来降低这些风险，以确保业务的稳健性。

1.2.4 SSO，IT信息安全保密办公室 （Safety Security Office）

**安全策略和政策制定：**IT安全办公室负责制定和维护组织的信息安全策略、政策和标准。包括访问控制、数据保护、密码管理、网络安全等方面的指导原则。
**安全风险管理：**办公室负责识别、评估和管理与信息安全相关的风险。这包括对系统漏洞、威胁、漏洞和恶意活动的监控和应对。
**安全合规性：**确保组织遵守法规、行业标准和内部合规性要求，以保护敏感数据和信息。
**安全培训与教育：**提供员工和相关利益相关者的信息安全培训和教育，以增强他们的安全意识和技能。
**安全意识计划：**开展安全宣传和宣传活动，以提高组织内所有人的信息安全意识。
安全事件响应与管理：建立和实施安全事件响应计划，以处理安全事件、数据泄漏或网络攻击等安全事故。
**访问控制和身份管理：**确保仅授权的人员能够访问敏感数据和系统，通过实施身份验证、访问控制和权限管理。
**数据保护与加密：**保护敏感数据，采取加密措施以确保数据在传输和存储时不受到未经授权的访问。
**安全技术部署：**选择、实施和维护安全技术和工具，如防火墙、入侵检测系统、安全信息与事件管理系统等。
**安全审计和合规性检查：**进行安全审计，以评估信息系统和流程的合规性，并采取纠正措施来解决发现的问题。
**恶意活动监测：**监测和分析网络和系统中的异常活动，以侦查和应对潜在的威胁。
安全文档和记录管理：确保适当的记录和文档，如安全策略、安全事件日志和安全报告的管理和保留。

1.2.5 CCB，变更控制委员会（Change Control Board）

确保IT变更得到适当的管理和监督，以维护IT系统和应用程序的稳定性、可靠性和安全性

**变更审查与批准：**负责审查提交的IT变更请求，包括软件更新、配置更改、硬件升级等。决定是否批准这些变更，确保它们对业务没有负面影响。

**优先级管理：**根据变更的性质和紧急性，分配变更请求的优先级。这有助于确保关键的变更得到及时处理。

**变更计划和时间表：**协助制定变更计划和时间表，确保变更在适当的时间进行，以最小化对业务的干扰。

**风险评估：**评估变更可能带来的风险，包括系统不稳定、数据丢失、安全漏洞等，并采取措施来降低这些风险。

**资源分配：**协调和分配变更所需的人员和资源，以确保变更能够有效地实施。

**变更通知和沟通：**确保变更相关的沟通和通知在组织内外得到适当的处理，包括业务部门、用户和利益相关者。

变更文档和记录管理：记录所有变更决策、审批和实施的细节，以确保变更历史的透明性和可追溯性。

**变更后评估：**要求进行变更后的评估，以确保变更已成功实施并达到了预期的效果。

**紧急变更管理：**对于紧急情况下需要立即进行的变更，快速响应，确保变更得到适当处理，同时最小化业务风险。

**最佳实践和流程改进：**帮助制定和改进变更管理流程和最佳实践，以确保变更管理的连贯性和效率。

1.2.6  RCMC，根因管理委员会（Root Cause Management Committee）

根因管理委员会的主要职责是确保组织在面临问题和事件时能够深入分析、找到根本原因，并采取措施来防止未来发生类似问题。

**问题分析：**根因管理委员会负责深入分析组织内发生的问题和事件，包括事故、故障、质量问题、安全事件等。

**根本原因识别：**确定问题的根本原因，而不仅仅是表面原因或症状。进行详细的调查和数据分析。

**纠正措施制定：**制定解决问题的纠正措施。消除根本原因。

**控制措施制定：**制定控制措施，确保问题不会再次发生。制定新的流程、政策、培训计划。

**行动计划管理：**制定和管理实施纠正措施和控制措施的行动计划，确保它们按计划执行。

**优先级管理：**根据问题的严重性和紧急性来优先考虑和管理问题。

**沟通和报告：**向相关利益相关者（包括管理层、员工和外部合作伙伴）通报问题和解决进展，以确保透明度和合作。

**持续改进：**借助根本原因分析，促进组织的持续改进文化。制定最佳实践，以防止未来问题的发生。

**数据和经验教训：**根据问题的根本原因和解决经验，提供有关如何避免相似问题的建议和培训。

1.2.7 ASO，应用系统决方案中心（Application Systems Solution Center）

负责为不同领域提供信息技术解决方案的部门或团队。主要职责是协助不同业务领域的部门和团队实施和维护IT解决方案，以满足业务需求和支持组织的战略目标。

市场+营销体系：

市场部门合作，开发和维护市场营销自动化工具和系统，以提高市场活动的效率和效果。

支持市场分析和数据挖掘，以提供市场趋势和客户行为的见解。

优化客户关系管理（CRM）系统，以提高客户体验和关系管理。

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